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发文机关: 南城街道 发文日期: 2017-01-23
名称: 南城街道2016年财政预算执行情况和2017年财政预算概况
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南城街道2016年财政预算执行情况和2017年财政预算概况

 

 

一、2016年一般公共预算执行情况

     2016年,全街道各部门在街道党委街道办事处的领导下,以科学发展观为统领,依法组织财政收入,认真落实各项预算支出,积极推进产业转型升级、着力改善民生、各项事业全面统筹协调发展。

    (一)2016年街道一般公共预算收入情况

    12016年一般公共预算收入

2016年一般公共预算收入为20.80亿元,完成年初预算收入的105.85%,比上年18.54亿元增收2.26亿元,增幅12.19%。其中:

1)返还性分成收入14.94亿元,比上年12.65亿元增收2.29亿元,增幅18.10%,完成年初预算113.63%,占一般公共预算收入71.83%。其中税收分成收入14.21亿元,比上年增长22.29%,完成年初预算116.69%,占一般公共预算收入68.32%

   2)市财政一般性转移支付收入(体制性补助)2.53亿元,完成年初预算收入的155.11%,比上年增收1亿元,增幅64.94%;占一般公共预算收入12.16%

3)专项转移支付收入2.28亿元,完成年初预算收入的68.01%,比上年下降15.87%,占一般公共预算收入10.96%

4)非税收入1.05亿元,完成年初预算收入的69.00%,占一般公共预算收入5.05%

2、上年结余4.84亿元

2016年一般公共预算收入20.80亿元加上年结余,2016年实现可支配财力合计25.64亿元,完成年初预算收入的105.60%。从收入结构来看,我街道的财政收入以返还性分成收入和市财政转移性支付收入为主要来源。

(二)2016年街道一般公共预算支出情况

    12016年一般公共预算支出概况

2016年街道一般公共预算支出15.42亿元,完成年初预算68.26% ,比上年12.00亿元增加3.42亿元,增幅28.50%街道一般公共预算支出的主要情况:

1)按支出结构:基本支出6.98亿元,占一般公共预算支出45.27%;一般专项支出6.89亿元,占一般公共预算支出44.68%;基建支出1.55亿元,占一般公共预算支出10.05%

22016年民生方面实际支出10.48亿元,占一般公共预算支出67.96%。其中:①公共安全支出2.68亿元;②教育事业支出4.48亿元;③农林水利支出0.31亿元;④社会保障与就业(含住房保障)支出1.06亿元;⑤医疗卫生支出0.97亿元;⑥市政保洁、路灯维修、社区道路、公厕补助等支出0.98亿元。

22016年街道一般公共预算支出的具体执行情况分析,见下表:

 ⑴一般公共服务支出19945.79万元,完成年初预算18885.24万元的105.62%

⑵公共安全支出26833.19万元,完成年初预算29100.27万元的92.21%

⑶教育事业支出44847.21万元, 完成年初预算49850.20万元的89.96%

⑷科学技术支出2002.92万元,完成年初预算2052.37万元的97.59%

⑸文化体育与传媒支出3852.50万元,完成年初预算4896.54万元的78.68%

⑹社会保障和就业支出10587.43万元,完成年初预算16050.03万元的65.97%

⑺医疗卫生支出9655.70万元,完成年初预算11603.01万元的83.22%

⑻节能环保支出290.15万元,完成年初预算302.51万元的95.91%

城乡社区事务支出27546.65万元, 完成年初预算86703.43万元的31.77%

⑽农林水事务支出3076.24万元, 完成年初预算1787.26万元的172.12%

⑾交通运输支出3772.57万元,完成年初预算192.51万元的1959.67%

⑿资源勘探电力信息等支出(安监、资产办)199.87万元,完成年初预算241.64万元的82.71%

国土、住房、粮油等支出504.41万元,完成年初预算582.48万元的86.60%

金融支出1047.12万元,完成年初预算595.68万元175.79%

(三)以上收支相抵,2016年年终累计结余10.23亿元。根据我街道财政储备资金管理办法,计划在累计结余中安排调入预算稳定调节基金10.00亿元,剩余0.23亿元作为结余资金结转到2017年。

二、2016年南城街道土地基金收支情况

土地基金2016年年初结余3.21亿元,2016年收入1.68亿元,支出2.83亿元,2016年年终累计结余2.06亿元。

三、2017年财政预算

根据国家、省、市关于编制2017年财政预算的有关要求,并结合我街道经济社会发展计划,2017年我街道财政收支预算安排的指导思想:全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,不断深化预算改革,激活存量财政资金,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制和压减一般性支出,优化财政支出结构,强化预算绩效管理,促进预算公开透明;坚持科学化、精细化管理,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理。

(一)2017年一般公共预算

1、一般公共预算收入

根据我街道经济社会发展计划,预计2017年全街道一般公共预算收入22.47亿元,比上年实绩增收1.66亿元,增幅8.00%。加上年结余0.23亿元,另从预算稳定调节基金调入4.00亿元(用于弥补收支缺口),2017年全街道公共财政可支配财力预算为26.69亿元。

其中:

1)返还性分成收入16.12亿元,预计比上年14.94亿元增收1.18亿元,增幅7.92%,占当年一般公共预算收入71.76%。其中税收分成收入15.31亿元,比上年14.21亿元增收1.10亿元,增幅7.77%,占当年一般公共预算收入68.14%

2)市财政一般性转移支付收入(体制性补助)2.55亿元,与上年收入基本持平,占当年一般公共预算收入11.37%

3)市财政专项转移支付收入2.28亿元,与上年收入持平,占当年一般公共预算收入10.15%。    

4)非税收入1.51亿元,比上年1.05亿元增收0.46亿元,增长43.81%,占当年一般公共预算收入6.72%

5)从预算稳定调节基金调入4.00亿元。

6)上年结余0.23亿元。

2、一般公共预算支出

2017年街道一般公共预算支出26.48亿元,比2016年预算22.58亿元增加3.90亿元,比2016年实际支出15.42亿元增加11.06亿元,增幅71.79%

2017年一般公共预算支出的主要情况:

(1)按支出结构:

①基本支出8.27亿元,比2016年实际支出6.98亿元增加1.29亿元,占一般公共预算支出31.23%

②一般专项支出10.02亿元,比2016年预算支出9.05亿元增加0.97亿元,比2016年实际支出6.89亿元增加3.13亿元,占一般公共预算支出37.84%

③基建支出7.59亿元,比2016年预算支出7.76亿元减少0.17亿元,比2016年实际支出1.55亿元增加6.04亿元,占一般公共预算支出28.66%

④预备费0.6亿元,占一般公共预算支出2.27%

22017年安排民生支出16.27亿元,占一般公共预算支出61.44%。其中:①公共安全支出4.28亿元;②教育事业支出6.79亿元;③农林水利支出0.41亿元;④社会保障与就业(含住房保障)支出1.68亿元;⑤医疗卫生支出1.28亿元;⑥市政保洁、路灯维护及市政维修保养等公用事业专项支出1.83亿元。

3、以上收支相抵,2017年一般公共预算累计结余0.21亿元。

(二)2017年土地基金预算

1、土地基金预算收入。

2017年土地基金预算收入16.45亿元,加上年结余2.06亿元,预计全年土地基金可支配财力18.51亿元。

2、土地基金预算支出。

2017年土地基金预算支出4.63亿元,主要支出如下几个方面:

1)教育事业费2.17亿元,主要包括两间新建小学基建预算1.9亿元,新建幼儿园前期费用2000万元,其它教育基本建设支出733万元;

2)城乡社区事务支出2.46亿元。其中征地补偿款9200万元,百花林公园等城市基础设施建设费8440万元,历年征用社区的土地管理费和租金2800万元,其它用地报批等相关费用4200万元。

3、以上收支相抵,2017年土地基金预算累计结余13.88亿元。

综上所述,2017年南城街道财政预算实现可支配财力45.20亿元,其中一般公共预算可支配财力26.69亿元,土地基金预算可支配财力18.51亿元;财政预算支出31.11亿元,其中一般公共预算支出26.48亿元,土地基金预算支出4.63亿元。2017年总预算累计结余14.09亿元。

 附件: 2017年一般预算和基金预算总收支汇总表
          2017年一般公共预算收支总表
          2017年基金预算收支总表
          2017年“三公”预算情况表
          2016年“三公”支出情况表