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发文机关: 南城街道 发文日期: 2013-07-09
名称: 南城区2012预算执行情况及2013年财政预算收支概况
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南城区2012预算执行情况及2013年财政预算收支概况

一、2012年预算执行情况

2012年,全区各部门在区委区办事处的坚强领导下,以科学发展观为统领,按照2012年2月20日南城区党政班子联席会议审议通过的预算,依法组织财政收入,认真落实各项预算支出,积极推进产业转型升级、着力改善民生、全面统筹协调发展,基本完成全年预算任务,实现财政收支平衡。经过多年的努力,我区财政基础更加稳固,结构更趋合理,有力促进了我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)2012年财政收入情况

1.2012年公共财政收入。

2012年当年公共财政收入为16.45亿元,完成年初预算90%,比上年14.43亿元增收2.02亿元,增长14.00%。其中:

(1)返还性分成收入13.55亿元,占当年公共财政收入82.37%(税收分成收入12.37亿元,占当年公共财政收入75.20%),增长15.42%;

(2)市财政一般性转移支付收入(体制性补助)1.25亿元,占当年公共财政收入7.60%,增长5.93%;

(3)市财政专项转移支付收入0.76亿元,占当年公共财政收入4.62%,与上年持平;

(4)其他收入(含乡镇自筹及统筹收入)0.89亿元,占当年公共财政收入5.41%,增长17.11%;

2.上年结余2.21亿元。

2012年当年公共财政收入加上2011年结余,2012年实现可支配财政收入18.66亿元,比2011年18.29亿元增加0.37亿元,增长2.02%。从收入结构来看,我区的财政收入以返还性分成收入和市财政转移性支付收入为主要来源。

(二)2012年财政支出情况

2012年区财政支出14.24亿元,完成年初预算91.52%;比2011年区财政支出16.08亿元减少1.84亿元,下降11.44%。其中:

1.一般公共服务支出16437.59万元;

2.公共安全支出19089.22万元;

3.教育事业支出25090.73万元,其中基本支出13875.82万元,

一般项目支出1794.62万元,重点工程项目支出(教育)9420.28万元;

4.科学技术支出1040.93万元;

5.文化体育与传媒支出2732.10万元;

6.社会保障和就业支出5517.60万元;

7.医疗卫生支出3414.51万元;

8.城乡社区事务及节能环保支出44324.59万元,其中城乡事务管理及环保支出5986.03万元, 城乡重点工程项目(市政基础设施建设)支出27720.23万元,城乡环境卫生及照明支出9510.13万元,其他城乡社区事务支出1108.20万元。在以上支出中,属于对各社区基础设施建设工程补助的资金为1760.84万元。

9.农林水事务支出8775.14万元, 其中基本支出179.02万元,

一般项目支出1146.34万元,重点工程项目支出(水利)7449.78万元;

10. 归还贷款及利息支出11586.49万元。

11.采掘电力信息等事务支出541.15万元。

12.市驻镇街单位经费1423.22万元。

13.交通运输、住房保障等其他支出2397.99万元。

以上收支相抵,2012年结余4.42亿元。

二、2013年财政预算收支概况

2013年南城区继续实施积极的财政政策,运用财政手段培育和发展战略性新兴产业;进一步优化财政支出结构,加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保以及文化的支持力度,促进经济结构调整和区域协调发展;严格控制一般性支出,切实保障和改善民生,推进基本公共服务均等化;坚持依法理财,着力加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益。

(一)2013年财政收入预算。

1.2013年公共财政预算收入。

2013年当年公共财政预算收入为16.96亿元,比上年16.45亿元增收0.51亿元,增长3.10%。其中:

(1)返还性分成收入14.55亿元,占当年公共财政预算收入85.79%(税收分成收入12.86亿元,占当年公共财政预算收入75.83%),增长7.31%;

(2)市财政一般性转移支付收入(体制性补助)1.3亿元,占当年公共财政预算收入7.66%,增长4.39%;

(3)市财政专项转移支付收入0.68亿万元,占当年公共财政预算收入的4.01%,下降10.64%;

(4)其他收入(含乡镇自筹及统筹收入)0.43亿元,占当年公共财政预算收入2.54%,下降51.16%,主要原因是2013年预算没有预计联合办学资金收入及2013年预算不安排企业承包款收入;

2.上年结余4.43亿元。

当年公共财政预算收入加上2012年结余,2013年我区预计可支配财力为21.39亿元,比2012年增加2.73亿元,增长14.61%。

(二)2013 年财政支出预算

2013 年区财政预算总支出18.74亿元,比上年实际支出14.24亿元增加4.50亿元,增长31.63%。其中:

1.一般公共服务预算支出17087.98万元,占总支出的9.12%,支出总额比上年增长3.96%;

2.公共安全预算支出17943.20万元,占总支出的9.58%。比上年实际支出19089.22万元减少1146.02万元,下降6.00%。主要原因2012年公共安全方面安排的一次性项目较多,如公安分局追加“四化五警项目已实际支出965.27万元,立项基建支出447.54万元;消防大队安排购置智能消防车一台350万元等。剔除以上不可比因素,2013年公共安全预算支出增长约3.56%;

3.教育事业预算支出33551.68万元, 占总支出的17.91%。其中基本支出14889.46万元,一般项目支出8462.22万元,重点工程项目(教育)支出10200万元,比上年25090.73亿元增加8460.95万元,增长33.72%,主要是预计南城阳光实验中学增加支出4962万元,新增安排南城区教育发展专项资金2000万元, 区财政按公办学校标准补助民办学校书杂费增加支出916.56万元;

4.科学技术预算支出10018.19万元, 占总支出的5.35%,预算安排额度与去年基本一致。

5.文化体育与传媒预算支出4410.65万元, 占总支出的2.35%。比上年实际支出2732.10万元增加1678.55万元,增长61.44%。

6.社会保障和就业预算支出6728.01万元,占总支出的3.59%。比上年实际支出5517.60万元增加1210.41万元,增长21.94%,主要原因是预计参保人数增加及缴费标准增加;

7.医疗卫生预算支出4247.90万元,占总支出的2.27%。比上年实际支出3414.51万元增加833.39万元,增长24.41%;

8.城乡社区事务及节能环保预算支出54295.68万元, 占总支出的28.97%。比上年实际支出44324.59万元增加9971.09万元,增长22.39%,主要原因是城乡重点工程项目(市政基础设施建设)比上年预算增加8979.77万元;

9.农林水事务预算支出14106.86万元, 占总支出的7.53%。 比上年实际支出8775.14万元增加5331.72万元,增长60.76%,主要增加西平水库整治工程5000万元;

10.采掘电力信息等事务预算支出3332.91万元,占总支出的 1.78%。

11.市驻镇区单位经费1505.65万元,占总支出的0.80%。

12.补贴村(社区)基本公共服务专项资金预算支出4338.00万元,占总支出的2.32%。该项支出为新政策项目,主要用于补贴村(社区)治安、环卫和行政支出,按市有关文件执行。

13.归还地方性政府债务资金14640.00万元,占总支出的7.82%。其中本金14400万元,利息240万元。本次还本付息后,我区将全额还清地方政府性债务。

14.其他支出1201万元,占总支出的0.64%。

(三)2013年财政预备费2.65亿元。