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发文机关: 南城街道 发文日期: 2016-03-25
名称: 南城街道2015年财政预算执行情况和2016年财政预算概况
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南城街道2015年财政预算执行情况和2016年财政预算概况

一、2015年预算执行情况

2015年,全街道各部门在街道党委街道办事处的领导下,以科学发展观为统领,依法组织财政收入,认真落实各项预算支出,积极推进产业转型升级、着力改善民生、各项事业全面统筹协调发展。

(一)2015年街道公共财政收入情况

1、2015年当年公共财政可支配收入

2015年当年公共财政可支配收入为18.54亿元,完成年初预算收入的100.03%,比上年17.16亿元增收1.38亿元,增幅8.04%。其中:

(1)返还性分成收入12.65亿元,比上年下降3.21%,完成年初预算90.82%,占当年公共财政可支配收入68.23%。其中税收分成收入11.62亿元,比上年下降4.83%,完成年初预算91.06%,占当年公共财政可支配收入62.68%。

(2)市财政一般性转移支付收入(体制性补助)1.54亿元,完成年初预算收入的104.91%,比上年增收0.08亿元,比上年增幅5.48%;占当年公共财政可支配收入8.31%。

(3)市财政专项转移支付收入2.71亿元,完成年初预算收入的152.77%,比上年增幅49.72%,占当年公共财政可支配收入14.62%。

(4)非税收入1.64亿元,完成年初预算收入的120.12%,占当年公共财政可支配收入8.84%。

2、上年结余2.59亿元。

2015年当年公共财政可支配收入加上上年结余,2015年实现可支配财力合计21.13亿元。从收入结构来看,我街道的财政收入以返还性分成收入和市财政转移性支付收入为主要来源。

(二)2015年街道公共财政支出情况

1、2015年公共财政支出概况

2015年街道公共财政支出12.00亿元,完成年初预算68.49%,街道公共财政支出的主要情况:

(1)按支出结构:基本支出4.91亿元,占公共财政支出40.92%;一般专项支出5.70亿元,占公共财政支出47.50%;基建支出1.39亿元,占公共财政支出11.58%。

(2)2015年安排民生支出8.41亿元,占公共财政支出70.08%。其中:①公共安全支出2.08亿元;②教育事业支出3.23亿元;③农林水利支出0.20亿元;④社会保障与就业(含住房保障)支出1.28亿元;⑤医疗卫生支出0.58亿元;⑥市政保洁、路灯维修、社区道路、公厕补助等工程1.04亿元。

2、2015年街道公共财政支出的具体执行情况分析,见下表:

(1)一般公共服务支出12532.31万元,完成年初预算19470.47万元的64.37%;

(2)公共安全支出20825.91万元,完成年初预算26900.42万元的77.42%;

(3)教育事业支出32251.49万元, 完成年初预算39251.74万元的82.17%;

(4)科学技术支出1027.52万元,完成年初预算2113.18万元的48.62%;

(5)文化体育与传媒支出3198.45万元,完成年初预算4697.30万元的68.09%;

(6)社会保障和就业支出12772.70万元,完成年初预算12749.86万元的100.18%;

(7)医疗卫生支出5755.57万元,完成年初预算8709.32万元的66.09%;

(8)节能环保支出198.12万元,完成年初预算230.63万元的85.90%;

(9)城乡社区事务支出21183.84万元, 完成年初预算50213.37万元的42.19%;

(10)农林水事务支出1971.98万元, 完成年初预算7040.88万元的28.01%;

(11)交通运输、国土资源、住房保障、粮油物资管理等支出4843.58万元,完成年初预算854.53万元的566.81%;

(12)金融支出3460.91万元,主要是对民间金融街的扶持支出,金融办为2015年新增单位。

(三)按照新修订的《预算法》要求,在结余中安排4.5亿元到预算稳定调节基金。

以上收支相抵,2015年街道办事处一般公共财政预算结余4.63亿元,纳入2016年街道财政预算。

二、2016年财政预算

根据国家、省、市关于编制2016年财政预算的有关要求,并结合我街道经济社会发展计划,2016年我街道财政收支预算安排的指导思想:全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,不断深化预算改革,激活存量财政资金,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制和压减一般性支出,优化财政支出结构,强化预算绩效管理,促进预算公开透明;坚持科学化、精细化管理,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理。

(一)2016年一般公共财政预算

1、一般公共财政预算收入

根据我街道经济社会发展计划,预计2016年当年全街道一般公共财政收入19.65亿元,比上年增收1.11亿元,增幅6.00%。2016年当年公共财政可支配收入加上上年结余4.63亿元,2016年全街道公共财政可支配财力为24.28亿元。

其中:

(1)返还性分成收入13.15亿元,预计比上年12.65亿元增收0.50亿元,增幅3.95%,占当年公共财政可支配收入66.92%。其中税收分成收入12.18亿元,比上年11.62亿元增收0.56亿元,增幅4.82%,占当年公共财政可支配收入61.98%。

(2)市财政一般性转移支付收入(体制性补助)1.64亿元,比上年1.54亿元增收0.10亿元,增幅6.49%,占当年公共财政可支配收入8.35%。本项收入主要来源于:①市驻镇街机构人员基本经费补助1.02亿元;②教育经常性经费补助0.60亿元;③其他定额经费补助0.02亿元。

(3)市财政专项转移支付收入3.35亿元,比上年2.71亿元增收0.64亿元,增幅23.62%,占当年公共财政可支配收入17.05%。    

(4)非税收入1.51亿元,比上年1.64亿元减少0.13亿元,下降7.93%,占当年公共财政可支配收入7.68%。

(5)上年累计结余4.63亿元。

2、一般公共财政预算支出

2016年街道公共财政预算支出22.58亿元。按支出结构,基本支出5.47亿元,占公共财政预算支出24.22%;一般专项支出9.05亿元,占公共财政预算支出40.08%;基建支出7.76亿元,占公共财政预算支出34.37%;预备费0.3亿元,占公共财政预算支出1.33%。

预算支出的主要情况如下:

(1)一般公共服务支出18885.24万元,比上年实际支出增加6352.93万元,增长50.69%;

(2)公共安全支出29100.27万元,比上年实际支出增加8274.36万元,增长39.73%;

(3)教育事业支出49850.20万元, 比上年实际支出增加17598.71万元,增长54.57%;

(4)科学技术支出2052.37万元, 比上年实际支出增加1024.85万元,增长99.74%;

(5)文化体育与传媒支出4896.54万元,比上年实际支出增加1698.09万元,增长53.09%;

(6)社会保障和就业支出16050.03万元,比上年实际支出增加3277.33万元,增长25.66%;

(7)医疗卫生支出11603.01万元,比上年实际支出增加5847.44万元,增长101.60%;

(8)节能环保支出302.51万元,比上年实际支出增加104.39万元,增长52.69%;

(9)城乡社区事务支出86703.43万元,比上年实际支出增加65519.59万元,增长309.29%;

(10)农林水事务支出1787.26万元,比上年实际支出减少184.72万元,下降9.37%;

(11)交通运输、国土资源、粮油等支出1016.63万元;

(12)金融支出595.68万元;

(13)预备费3000万元。

3、以上收支相抵,2016年一般公共财政预算累计结余1.70亿元。

(二)2016年基金预算

1、基金预算收入。

2016年基金预算当年收入10亿元,主要是来源于东华机械厂地块和雅园地块的出让收入,加上上年结余3.44亿元,预计全年土地基金可支配财力13.44亿元。

2、基金预算支出。

2016年基金预算支出3.61亿元,主要支出如下几个方面:

(1)土地统筹款1.40亿元;

(2)历年征用社区的土地管理费和租金0.26亿元;

(3)由基金列支的工程基本建设费用1.54亿元;

(4)拆迁和土地开发成本支出0.41亿元。

3、以上收支相抵,2016年基金预算累计结余9.83亿元。

附件:2016年一般公共财政预算收支总表.pdf

        东莞市南城街道2015年“三公”支出情况表.pdf

        东莞市南城街道2016年“三公”预算情况表.pdf